通知公告

郑州市妇女联合会2017年部门预算公开

发布时间:2017-4-27 14:59:17  来源:  作者:

郑州市妇女联合会2017年部门预算公开


        一、部门基本情况
        (一)部门主要职责
        郑州市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的社会群众团体。它具有广泛的群众性、社会性和统战性,是党联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。作为“纽带、桥梁、支柱”的妇女群团,其基本职能是“代表妇女群众利益、维护妇女群众利益、发展妇女群众利益”,从而促进男女平等。
        (二)内设机构及下属单位
        内设机构:办公室、组织部、理论研究室、宣传部、儿童部、发展部、权益部、妇儿工委办公室、联络部、党总支、工会、电子信息办。
        下属单位:郑州市妇女儿童活动中心、郑州市颖河路幼儿园。
        (三)人员构成情况
        郑州市妇女联合会部门机关及归口预算管理单位人员共有编制66人,其中:行政编制51人,事业编制15人;在职职工63人,离退休人员22人。
        二、收入预算说明
        2017年收入预算1440.53万元,其中:一般公共预算1440.53万元(财政拨款827.04万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入489.33万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入7.69万元、财政专户管理的非税收入116.47万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
        三、支出预算说明
        2017年支出预算1440.53万元,其中:基本支出768.62万元,项目支出671.91万元。
        (一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出1276.41万元、社会保障和就业支出87.74万元、医疗卫生与计划生育支出25.93、住房保障支出50.45万元。
        (二)按支出用途分类,包括基本支出768.62万元,其中:工资福利支出445.71万元,商品和服务支出204.19万元,个人和家庭补助支出118.72万元;项目支出671.91万元。
        (三)主要项目:(逐项列举)。
        例如:1.物业管理费专项46.1万元。
        (1)项目概述及政策依据。
        根据市领导在郑州市妇女联合会《关于郑州市妇女儿童活动中心物业管理工作的请示》上的批示要求,结合郑州市妇女儿童活动中心物业管理需求和机关外围办公区物业服务现状及管理模式,以郑州市妇女儿童活动中心为主体,通过公开招标的方式确定物业服务企业,为郑州市妇女儿童活动中心提供楼内保洁、公共秩序维护、水电维修、设施设备维修维护等物业服务。2013年和2014年,均通过申请追加物业管理费38.5万元(行政政法处108号文),2015、2016年列入部门预算,金额为46.1万元。
        (2)资金测算。
        人员工资费用32.64万元(17人);社会保险7.14万元;物料、服装1.09万元;管理费2.45万元;法定税费2.6万元;不可预见费0.18万元。
        2.公益活动经费专项20万元。
        (1)项目概述及政策依据。
        妇女儿童活动中心以“服务于妇女儿童,服务于社会”为宗旨,自成立以来,每年都为广大妇女儿童举办各种公益活动,真正成为妇女儿童成长进步,提升素质,丰富生活,传播文化的重要阵地。根据《财政部关于印发彩票公益金管理办法的通知》和《河南省彩票公益金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目资金管理实施细则的通知》,2014年,追加公益活动经费20万元,2015年,追加公益活动经费24.6万元。2016年,公益活动经费列入部门预算,金额20万元。
       (2)资金测算。
        举办公益亲子活动“亲爱的爸爸来了”5期,计2.7万元;举办“安全教育进校园”4期,计3万元;举办“美丽郑州 遇见爱情”公益交友活动10期,计3.6万元;举办“暑期跳蚤市场”活动8期,计0.5万元;“双有”主题活动,计0.7万元;举办“大篷车下乡”活动6期,计6万元;举办公益电影活动,计1.5万元;举办“乒乓球推广赛”活动,计2万元。
        四、预算收支增减变化情况
        例如:2017年部门支出预算1440.53万元,比上年增加205.36万元。增加原因:幼儿园收费项目经费增加86.77万元,幼儿园伙食书作费2017年列入财政专户管理的非税收入增加166.47万元,2017年商品和服务支出增加37.07万元等支出,工资福利支出增加76.52万元。减少原因:对个人和家庭的补助支出减少111.47万元。
        2017年“三公”经费预算12.9万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费12万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0.9万元。比去年减少1.1万元。
        是由于2017年郑州市妇女儿童活动中心非税收入返还减少,故单位运转支出减少,公务用车运行维护费和公务接待费相应减少。
        五、政府采购情况
        2017年政府采购预算71.4万元,其中:政府采购货物支出5万元,政府采购其他服务支出66.4万元,具体采购明细如下。
        1.台式计算机,单价0.45万元,数量5个,共计2.25万元;
        2.激光打印机,单价0.3万元,数量4个,共计1.2万元;
        3.空调,单价0.35万元,数量1个,共计0.35万元;
        4.办公家具,单价0.3万元,数量4个,共计1.2万元;
        5.印刷、出版,共计16万元;
        6.车辆维修及配件采购,共计3.5万元;
        7.公务接待,共计0.8万元;
        8.物业管理费,共计46.1万元。
        六、名词解释
        例如:1.机关运行经费 。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

    下载附表:2017年部门预算公开表


 

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